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建章立制强管控,奏响合规新赋能

发布时间:2023年9月15日发布人:本站阅读人数:371

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导语:从“深化改革”到“管理提升”,再到“价值创造”,树立合规经营理念,加强风险防范,始终是推动企业高质量发展的核心之一。近年来,广州水投自来水工程公司主要领导亲自抓、直接管,持续推进风险、内控、合规三体系及管理制度体系的建设与完善,牢固树立底线思维,取得阶段性成果。

合力联动 推动一体化成果落地执行

为进一步深化风险、内控及合规管理体系三合一的融通,2023年,公司上下联动形成合力,将风险、内控、合规三体系与公司生产经营管理进行充分融合,全流程推动成果落地一是公司一体化管理办法、考核办法、评价办法、合规审查管理办法、体系建设配套成果文件汇编等正式发文实施。二是一体化管理日常工作机制及合规审查工作机制正式运行一体化风险识别、评估、分析与应对、事件处置、信息报送、事件报告等各项机制工作进入常态化。截至2023年8月,共就10个重大事项开展了合规复查,护航公司坚守合规底线。持续开展一体化管理风险库、外规库的更新工作。截至8月新增二级风险7个、补充风险点20个、完善风险说明44条、新增控制活动21个、完善控制活动描述66条。建立制管公司外规库,保障制管业务合规审查有依有据。四是强化一体化管理体系建设成果应用。通过开展工程项目全过程精细化管理手册的创建工作,形成长效机制,推动建设成果在实践中总结提升。

 

建章立制 护航高质量发展

公司通过运用一体化管理体系建设项目成果,聚焦重点领域,紧盯生产经营关键环节短板、打基础,加快体制机制创新,强化对各项制度的梳理和修订。2023年上半年,结合公司的发展战略、组织架构、管理模式以及高质量发展要求,围绕工程分包管理、合同管理、财务管理、薪酬绩效及用工管理和行政管理等领域,共新建制度9项,修订制度13项,废止制度18项;为优化管理流程共印发工作通知或指引22项。推动公司经营管理活动的规范化、制度化、程序化,促进公司管理水平的提升。

 

v 工程项目采购管理办法》《工程项目供应商管理细则》

——建立合法合规的工程项目采购管理体系和工作机制,提高采购工作质量和效率,强化对各类供应商的管理,提高项目管理水平。

v 优化合同评审及用章审批流程

——压实责任,提高审批效率,并进一步强化合同管理、规范合同文本选用及评审,强化监督检查等管理手段及方法。

v 《工程项目收入及成本确认操作细则》

——推进项目全过程管理,减少财务确认履约进度与实际完工进度差异,进一步规范公司工程收入及成本核算管理,确保财务信息真实反映企业生产经营状况。

v 《总部绩效管理办法》《公司经营管理业绩月度考核及评奖工作方案》等一系列考核及薪酬管理方案

——分解压实经营责任,将经营业绩结果与薪酬分配紧密挂钩,引导员工在发展效率和发展质量中实现突破,强化利益协同。充分体现以业绩为导向的按劳分配原则,切实发挥绩效考核指挥棒、风向标、助推器作用。

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宣贯执行 构筑有力保障

制度的生命力在于执行。为确保各项制度体系立得住、落得实、行得远,公司同步加强制度宣贯、监督检查,狠抓制度落实。近期,公司经营部组织召开公司工程项目采购管理、供应商管理、合同评审及用章管理等文件宣贯会议。通过图文、图表的形式,讲解了工程项目采购审批流程和合同签订优化流程中的重点工作和具体环节;强调了采购环节供应商的选用和管理环节供应商的评价过程中需要注意的事项;针对文件执行过程中的重难点以及业务办理流程中的时效等问题,现场进行详细解答和精准指导。

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接下来,公司将持续推进各管理线条流程制度的优化提升,通过落地效果检验合规管理体系与一体化体系的有效性。不断提升全员合规意识,持续完善体系运作,确保公司经营管理行为符合法律法规、监管规定、行业准则和企业章程、内部制度等要求,为公司稳步健康发展构筑有力保障。


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